• 项目背景

    我国目前是世界上最大的建筑市场,既有建筑面积600亿㎡,每年新增建筑量20亿,而新建筑中90%以上仍为高能耗建筑,建筑能耗已经达到全社会能耗的27%,若不采取节能措施,到2020年全国将有50%能源消耗在建筑上。同?#20445;览觥?#29983;态、绿色,这三个词代表了未来政府投资的方向以及建筑业发展的方向。具体到细分领域,我们认为集中在两个方向:一是生态环境建设,二是装配式建筑。

    数据显示,目前我国新建建筑中装配式建筑的比例大约在3%-5%2015年,我国房屋建筑业产值约为11.6万亿,到2020年,装配式建筑比例要到20%,则装配式建筑产?#21040;?#36229;过2.3万亿(不考虑行业增长),增涨约300%

    本项目创?#26082;?#22522;于多年的轻钢房屋建筑项目?#30446;?#23519;与实践,已经积累轻钢房屋建筑相关上下游资源,拟正式成立公司运营轻钢别墅绿色环保项目。

    项目概况

    项目名称:冷弯型轻钢装配式别墅·绿色环保项目。

    建设地址:陕西西安。

    建设规模:建两条生产线。

    总投?#24335;?#39069;:2000万元。

    项目主要客户群在:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区。

    市场规划:预计五年内产值达到6亿元,初步具有现代化企业雏形,十年内产值达到10亿元。打造西北五省轻钢行业领军品牌,响应国家号召力争达到装配式建筑西北达到30%

    运营模式:公司的运营模式是以软件终端为载体,以互联网为平台,向需要别墅建筑的用户提供轻钢别墅建筑服务。自主开发线上APP,客户既可通过APP或软件终端登录公司的平台实时浏览跟进?#32422;?#25151;子的建筑状态;线下服务主要为冷弯薄壁轻钢别墅、轻重钢结合房屋、模块化房屋、新农村建设以及多样化、多形式的私人住宅整体施工建造业务,施工质量及施工速度能够满足任何的施工项目及客户要求。

    项目效益:项目预计2019年净利润为450.00万元,2020年净利润可实现1,836.00万元,2021年净利润可实现3,861.00万元,2022年净利润可实现8,127.00万元,2023年净利润可实现13,635.00万元。

    投资方回报:投资方投资2000万,预计静态回收期为3.47年,投资回收率为28.78%。随着公司线上线下全渠道的布局和生产基地的扩建,项目后期发展潜力无限。

    产品优势

    冷弯型轻钢是一种可再生的资源,所以等到建筑寿命到了的时候,我们可以回收利用再循环,这样的话节约资源,并且对环境也有?#27426;?#30340;保护作用,符合我国?#30446;沙中?#21457;展战略要求。冷弯型结构的轻钢别墅的墙面可以进行各种装饰,而且装饰效果好于砖混结构建筑,能够满足客户要求的个性化。

    与木结构建筑相比,冷弯薄壁装配式建筑防火性能和防白蚁性能大大优于木结构建筑。轻钢结构形式建筑在北美的出现和发展很大原因是因为木结构自身的防火性能和防白蚁性能较差,因此在轻型木结构基础上发展了轻钢装配式结构体系。

    与传统砖混结构相比,冷弯薄壁型轻钢结构体系本身较砖混结构更具延展?#38498;?#24377;性。冷弯薄壁型轻钢体系属于板肋结构体系,它由轻钢龙骨和欧松板形成的墙体、楼板作为承重结构,属于超静定结构体系,单根轻钢龙骨的破坏不会立即导致整体结构的破坏,有利于建筑物内人员逃生。同时自重轻的钢结构建筑更有利于抵抗地震时的水平荷载(水平荷载为建筑物自重?#36864;?#24179;加速度的乘积,质量越小的建筑物承受的水平荷载越小)。所以在地震多发区域的日本和台湾,低层建筑多为自重较轻的轻型木结构和轻钢装配式结构体?#21040;?#31569;。

    同?#20445;?#36731;钢别墅的与钢筋混凝土住宅相比,由于轻钢结构的钢材?#38498;?#21487;以循环使用,但混凝土不能循环使用,?#38498;?#32943;定是建筑垃圾,造成环境压力,混凝土要40年时间才能全部干燥,因此容易造成室内湿气、潮湿,不利于人体健康。但是轻钢结构完全不用混凝土,因此不存在这个问题。

    1)抗震耐久:高性能钢材强度高、塑性好,破坏时为?#26377;?#30772;坏,可有效降低地震冲击力;

    2)绿色环保:施工过程湿作业少、噪音小、粉尘少、建筑垃圾少,钢?#30446;?/span>100%回收利用;

    3)布局灵活:采用非承重轻质隔墙,空间可变,可根据住户不同要求而灵活变换;

    4)施工便捷:设计标准化、模数化,构件工厂预制,精度高、现场装配速度快,有效缩短施工周期,提高建造效率;

    5)?#21496;?#33298;适:保温隔热性能优越、冬暖夏凉,采用材料防水和构造防水两种方式,防水性能突出,隔音效果好,满足了用户?#36816;?#23494;空间的需求;

    6)经济适用:自重轻、综?#26174;?#20215;降低,增加使用面积约6%-10%,经济效益更加突出。

    融资计划

    融资需求:500万元

    融资方式:股权融资

    出让比例:20%

    融资期限:5

    融资用途:主要用于租赁厂房、建立2条生产线、扩建团队、采购原材料、市场推广等方面。

    对资方要求

    本着对公司发展和投资者负责任的态度,公司对投资者提出以下要求:

    1)高度认同公司发展理念、经营模式与长远目标;

    2)从客户资源、管理提升、成本控制、技术升级、人才引进等方面能为公司发?#26500;?#29486;力量;

    3)有与股权投资相匹配的经济实力与风险承受能力。

    退出机制

    1)股票上市

    公司将尽快公开发行股?#20445;?#32929;票上市后,投资方的股权可以通过股票公开市场的交易,进行退出。

    2)股权转让

    若公司未上市,将根据公司投资股东意见,积极为股权转让创造条件,采取协议转让或定向配售等方式实施股权转让,以保证投资股东的退出权益。

    3)股份回购

    公司原有股东将在投资方提出股权回购要求一年内,进行股权回购。保证?#24335;?#26041;如期退出该项目,从而使投资者较为顺利的提前收回投资。

    4)股利

    以上三种方式是投资方投入的本金退出方式,在转让过程中,可能获得转让溢价或折价,分别对应着转让?#25214;?#25110;转让损失。

    股利体现的是投资方的合作利润。股利的分配方式可以采用季度或年度进行结算、划转,股利数额按照总股权的相应比例从总利润中取得。

    联系人:靳先生  

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